Notre approche
La TVA : une expertise stratégique au cœur de la performance et de la conformité
La TVA au Luxembourg constitue bien plus qu’une obligation fiscale : c’est un levier stratégique majeur, au carrefour des échanges européens et internationaux. Dans un environnement marqué par la multiplication des flux transfrontaliers, la digitalisation des activités et l’évolution constante des règles européennes, la TVA est devenue l’un des domaines fiscaux les plus complexes et les plus exposés aux risques.
Entre législation nationale, directives européennes, jurisprudence et pratiques administratives, les entreprises doivent composer avec des enjeux élevés de conformité, de sécurisation et d’optimisation. La gestion des taux multiples, des mécanismes d’autoliquidation, des déclarations locales et multi-pays, ainsi que la préparation aux contrôles fiscaux, représente une charge technique et opérationnelle significative, souvent sous-estimée.
Une expertise complète en TVA
Conformité & Déclarations TVA
- Immatriculation/
désimmatriculation TVA - Préparation et revue des déclarations TVA périodiques et annuelles
- Etats récapitulatifs de biens ou de services (listings intracommunautaires - VIES)
- Gestion des obligations OSS / IOSS
- Suivi des obligations de facturation et mentions légales
- Mise en place de process internes
Contentieux & Assistance Administrative
- Support lors de contrôles de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA
- Réponses aux demandes d’informations des autorités TVA
- Gestion des redressements TVA
- Assistance en cas de litige ou de réclamation TVA
Avis consultatif & Structuration TVA
- Analyse de la situation TVA des entreprises
- Détermination du régime TVA applicable (B2B / B2C / e-commerce / services financiers, etc.)
- Structuration des flux commerciaux et logistiques
- Conseil sur les taux, exonérations et mécanismes d’autoliquidation
Due diligence TVA & Gestion des Risques
- Due diligence TVA préventifs et diagnostics de conformité
- Identification des risques TVA et opportunités d’optimisation
- Revue des processus comptables et ERP
- Préparation aux contrôles TVA
- Assistance et représentation lors des contrôles TVA
TVA & Digitalisation
- Accompagnement dans la digitalisation des processus TVA
- Revue TVA des systèmes comptables et ERP
- Préparation à la facturation électronique et aux obligations futures
- Automatisation et fiabilisation des reportings TVA
TVA Internationale & Transfrontalière
- Gestion des opérations intracommunautaires et exportations
- Avis TVA pour groupes internationaux
- Analyse des flux triangulaires et chaînes de transactions
- Assistance TVA pour établissements stables et non-résidents
- Récupération de TVA étrangère (procédures UE et hors UE)
Formation & Accompagnement
- Formations TVA sur mesure
- Sensibilisation des équipes aux enjeux TVA
- Veille réglementaire et mises à jour TVA
- Support continu / hotline TVA pour les clients
- Assistance ponctuelle ou de longue durée – Intérim management TVA
Avantages
01.
Un interlocuteur TVA unique et responsable
Vous disposez d’un point de contact dédié qui maîtrise l’ensemble de votre périmètre TVA, coordonne les intervenants internes et externes, et assure une vision globale, cohérente et sécurisée de vos obligations.
02.
Une réduction immédiate des risques fiscaux
Identification proactive des zones de risque, sécurisation des flux et des schémas TVA, anticipation des contrôles et limitation des redressements, pénalités et intérêts de retard.
03.
Une conformité maîtrisée au Luxembourg et à l’international
Pilotage centralisé des obligations TVA locales et multi-pays, respect des délais, fiabilité des déclarations et alignement des pratiques dans toutes les juridictions concernées.
04.
Un gain de temps opérationnel significatif
Allègement de la charge administrative et technique pour vos équipes financières, qui peuvent se concentrer sur des missions à forte valeur ajoutée plutôt que sur la gestion quotidienne de la TVA.
05.
Une meilleure prise de décision stratégique
Intégration des enjeux TVA en amont des décisions business (nouveaux marchés, modèles de vente, restructurations), évitant les erreurs coûteuses et les restructurations a posteriori.
06.
Une optimisation maîtrisée et durable
Identification d’opportunités d’optimisation légales, sans prise de risque excessive, dans le respect des règles locales et européennes.
07.
Une relation fluide et sécurisée avec les autorités fiscales
Préparation, accompagnement et représentation lors des échanges et contrôles TVA, avec une communication maîtrisée et structurée.