Notre expertise

La TVA : une expertise stratégique au cœur de la performance et de la conformité

La TVA est aujourd’hui bien plus qu’une simple obligation fiscale ou déclarative. Dans un environnement marqué par la multiplication des échanges internationaux, l’évolution constante de la réglementation européenne et la digitalisation des entreprises, elle est devenue un enjeu majeur de conformité, de sécurisation et de pilotage.

Qu’il s’agisse d’opérations nationales, de flux internationaux, de projets de développement ou de restructurations, chaque décision peut avoir des conséquences importantes en matière de TVA. Une analyse en amont permet non seulement de limiter les risques fiscaux, mais également d’identifier les solutions les plus adaptées aux objectifs de l’entreprise.

Notre expertise s’adresse aussi bien aux entreprises, groupes internationaux, indépendants et professions libérales qu’aux cabinets comptables souhaitant s’appuyer sur une expertise TVA spécialisée.

Chez Tax Serenity, notre rôle ne consiste pas uniquement à assurer votre conformité TVA.

Nous vous accompagnons dans vos décisions stratégiques, la structuration de vos opérations, vos projets de développement et vos échanges avec les autorités fiscales.

Notre objectif est de sécuriser durablement vos opérations, de limiter vos risques et de vous permettre de développer votre activité en toute sérénité.

Un accompagnement TVA adapté à chaque profil et à chaque enjeu

Conformité & Déclarations TVA

  • Immatriculation/désimmatriculation TVA
  • Préparation, revue et dépôt des déclarations TVA périodiques et annuelles
  • États récapitulatifs intracommunautaires (biens et services – ECSL / VIES)
  • Gestion des obligations OSS / IOSS
  • Suivi des obligations de facturation et mentions légales
  • Mise en place et sécurisation des processus TVA internes

Contrôles TVA & Relations avec l'administration

  • Support lors de contrôles de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA
  • Réponses aux demandes d’informations des autorités TVA
  • Analyse et gestion des redressements TVA
  • Assistance en cas de litige ou de réclamation TVA

Avis consultatif & Structuration TVA

  • Analyse des opérations et de leurs conséquences TVA
  • Détermination du régime TVA applicable (B2B / B2C / e-commerce / services financiers, etc.)
  • Structuration des flux commerciaux et logistiques
  • Conseil sur les taux, exonérations et mécanismes d’autoliquidation
  • Avis techniques écrits
  • Accompagnement des nouveaux projets et modèles économiques

Audit TVA & Gestion des risques

  • Audit préventif et diagnostics de conformité
  • Identification des risques TVA et opportunités d’optimisation
  • Revue des processus comptables et ERP
  • Évaluation du niveau de conformité avant contrôle fiscal
  • Assistance et représentation lors des contrôles TVA

TVA & Digitalisation

  • Accompagnement dans la digitalisation des processus TVA
  • Revue TVA des systèmes comptables et ERP
  • Préparation à la facturation électronique et obligations futures VIDA
  • Automatisation et fiabilisation des reportings TVA

TVA Internationale & Transfrontalière

  • Gestion des opérations intracommunautaires et exportations
  • Avis TVA pour groupes internationaux
  • Analyse des flux triangulaires et chaînes de transactions
  • Assistance TVA pour établissements stables et non-résidents
  • Récupération de TVA étrangère (procédures UE et hors UE)

Formation & Accompagnement

  • Formations TVA sur mesure
  • Sensibilisation des équipes aux enjeux TVA
  • Veille réglementaire et mises à jour TVA
  • Support continu / Support technique TVA continu pour les clients
  • Assistance ponctuelle ou de longue durée – Intérim management TVA

Ce que notre expertise TVA vous apporte

01.

Sécuriser

vos opérations avant leur mise en œuvre.

02.

Anticiper

les risques fiscaux et limiter les redressements.

03.

Maîtriser

vos obligations TVA au Luxembourg et à l’international.

04.

Structurer

efficacement vos flux nationaux et transfrontaliers.

05.

Intégrer

les enjeux TVA dans vos décisions stratégiques.

06.

Bénéficier

d’un accompagnement lors des échanges avec les autorités fiscales.

07.

Développer

votre activité en nous confiant la sécurisation de votre conformité TVA.

Sécurisez vos obligations.⸻ Gagnez en sérénité.
Qu'il s'agisse de TVA, de fiscalité ou d'un projet stratégique, nous sommes à vos côtés pour sécuriser vos décisions et vous accompagner à chaque étape de votre parcours.

Tax Serenity SARL-S
5, Place de la Gare
L-1616 Luxembourg

+352 661 151 368
+352 27 86 65 75
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